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Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	360	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE	10,39	41,56
6.00	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	4,03	24,18
6.00	RODO	11,70	70,20
20.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	31,60
70.00	PEDRA SANITÁRIA	2,33	163,10
5.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M	4,10	20,50
2.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G	4,10	8,20
20.00	AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML	11,29	225,80
10.00	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	7,44	74,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE ESCOVA DE LAVAR ROUPA RODO ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	659,54
03/02/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		659,54
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			659,54
TOTAL		659,54	659,54	659,54
SALDO A PAGAR				0,00