| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 361 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LIMPA VIDRO 250 ML | 4,25 | 51,00 |
| 7.00 | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATÉ 2 L | 4,75 | 33,25 |
| 50.00 | ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L | 6,00 | 300,00 |
| 20.00 | DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L | 4,59 | 91,80 |
| 40.00 | CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L | 7,90 | 316,00 |
| 10.00 | SAPÓLIO CREMOSO 300 ML | 6,60 | 66,00 |
| 30.00 | SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L | 16,00 | 480,00 |
| 20.00 | DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 2,26 | 45,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | LIMPA VIDRO 250 ML AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATÉ 2 L ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L SAPÓLIO CREMOSO 300 ML SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.383,25 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.383,25 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 361/2023 - REF. SETEMBRO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753 | 1.383,25 | ||
| TOTAL | 1.383,25 | 1.383,25 | 1.383,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
