| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM maio 2023 | 122,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM maio 2023 | 122,96 | ||
| 29/05/2023 | Valor referente a folha de pagamento de maio de 2023. | 122,96 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 3748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,96 | ||
| TOTAL | 122,96 | 122,96 | 122,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
