| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA AXIAL | 106,20 | 106,20 |
| 1.00 | ROLAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 625,95 | 625,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | BARRA AXIAL ROLAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 732,15 | ||
| 06/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 732,15 | ||
| 12/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2023 - REF. JUNHO/2023 Marcia Terezinha Pacheco - 28253 | 732,15 | ||
| TOTAL | 732,15 | 732,15 | 732,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
