| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 3822 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Crachá | 0,50 | 25,00 |
| 200.00 | PLAQUINHAS PERSONALIZADAS EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA FESTAS | 1,00 | 200,00 |
| 75.00 | ADESIVOS PERSONALIZADOS | 1,20 | 90,00 |
| 100.00 | CARTÃO PERSONALIZADO Finalidade: MATERIAL PRA SMASH E CRAS | 0,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Crachá PLAQUINHAS PERSONALIZADAS EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA FESTAS ADESIVOS PERSONALIZADOS CARTÃO PERSONALIZADO Finalidade: MATERIAL PRA SMASH E CRAS | 365,00 | ||
| 11/07/2023 | Compra realizada em duplicidade | -365,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
