| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 3827 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material - DVR 8 CANAIS MULTI HD COM HDD 500GB Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA- EMEI PRÓ INFÂNCIA | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Material - DVR 8 CANAIS MULTI HD COM HDD 500GB Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA- EMEI PRÓ INFÂNCIA | 1.650,00 | ||
| 06/10/2023 | Secretária realizou a compra com o valor errado. | -1.650,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
