| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 234.23 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- COMBUSTÍVEL | 5,75 | 1.346,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- COMBUSTÍVEL | 1.346,82 | ||
| 21/06/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.346,82 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2023 - REF. JUNHO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.346,82 | ||
| TOTAL | 1.346,82 | 1.346,82 | 1.346,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
