| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DISCO CORTE | 6,80 | 34,00 |
| 1.00 | ELETRODO | 38,90 | 38,90 |
| 1.00 | DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 20,20 | 20,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | DISCO CORTE ELETRODO DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 93,10 | ||
| 06/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 93,10 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,10 | ||
| TOTAL | 93,10 | 93,10 | 93,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
