| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
| Número do empenho: | 3903 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material - QUADRO DE COMADO DE INCÊNDIO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.00 | Material - KIT BOMBA PRINCIPAL C/BOMBA JOCKEY Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Material - QUADRO DE COMADO DE INCÊNDIO Material - KIT BOMBA PRINCIPAL C/BOMBA JOCKEY Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 21.000,00 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 21.000,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2023 - REF. JULHO/2023 MARIELZA CAVALLI ME - 27565 | 21.000,00 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
