| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO REPRESENTAçõES LIMITADAS |
| Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PISO - Direcional e Alerta kit com 10 peças Finalidade: MATERIAL P/ UBS MORADA DO SOL | 1.321,65 | 2.643,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | PISO - Direcional e Alerta kit com 10 peças Finalidade: MATERIAL P/ UBS MORADA DO SOL | 2.643,30 | ||
| 06/06/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.643,30 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2023 - REF. JUNHO/2023 Mercado Pago representações Limitadas - 29346 | 2.643,30 | ||
| TOTAL | 2.643,30 | 2.643,30 | 2.643,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
