| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL A SERVIDOR- CF. LEI 898/2003 | 5,89 | 47,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL A SERVIDOR- CF. LEI 898/2003 | 47,12 | ||
| 11/07/2023 | Conforme DANFE Nº 7380; | 47,12 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3924/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,12 | ||
| TOTAL | 47,12 | 47,12 | 47,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
