| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 3931 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Rolo Barbante | 26,00 | 520,00 |
| 22.50 | Linha - atelier | 6,00 | 135,00 |
| 14.90 | COLA - silicone | 5,00 | 74,50 |
| 8.00 | AGULHA - de crochê | 9,00 | 72,00 |
| 3.00 | Material - lantejoula | 23,00 | 69,00 |
| 22.20 | FELTRO Finalidade: MATERIAIS P/ AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SAÚDE | 1,00 | 22,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Rolo Barbante Linha - atelier COLA - silicone AGULHA - de crochê Material - lantejoula FELTRO Finalidade: MATERIAIS P/ AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SAÚDE | 892,70 | ||
| 12/06/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 892,70 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2023 - REF. JUNHO/2023 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 892,70 | ||
| TOTAL | 892,70 | 892,70 | 892,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
