| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS DIVERSOS - Adesivos/ cartões/ agenda/ folders Finalidade: MATERIAIS PARA AS AÇÕES DO COMBATE À DENGUE E DIVULGAÇÃO DA INFLUENZA | 806,40 | 806,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | PRODUTOS DIVERSOS - Adesivos/ cartões/ agenda/ folders Finalidade: MATERIAIS PARA AS AÇÕES DO COMBATE À DENGUE E DIVULGAÇÃO DA INFLUENZA | 806,40 | ||
| 06/06/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 806,40 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 806,40 | ||
| TOTAL | 806,40 | 806,40 | 806,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
