| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA Finalidade: SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES , PROCEDIMENTOS | 23.076,20 | 23.076,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA Finalidade: SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES , PROCEDIMENTOS | 23.076,20 | ||
| 06/06/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 23.076,20 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3948/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.076,20 | ||
| TOTAL | 23.076,20 | 23.076,20 | 23.076,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
