Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
396 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
190,10 |
4.752,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.752,50 |
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| 03/02/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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4.752,50 |
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| 06/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 396/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
BARONESA LTDA - 26478 |
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4.752,50 |
| TOTAL |
4.752,50 |
4.752,50 |
4.752,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
