| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | TESTES DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO (AG) SARS-VOS-2, EM AMOSTRAS HUMANAS DE SWAB NASOFARÍNGEO, com as seguintes especificações: SENSIBILIDADE: 93.3% (98.2% para amostras com valores de Ct <33); ESPECIFICADE: 99,4%; TEMPO DE TESTE: 15-20 minutos; ARMAZENAMENTO: 2°C-30ºC; CERTIFICAÇÃO CE, e; embalagem individual. QUANTIDADE MÍNIMA: 1.000 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID | 25,80 | 12.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | TESTES DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO (AG) SARS-VOS-2, EM AMOSTRAS HUMANAS DE SWAB NASOFARÍNGEO, com as seguintes especificações: SENSIBILIDADE: 93.3% (98.2% para amostras com valores de Ct <33); ESPECIFICADE: 99,4%; TEMPO DE TESTE: 15-20 minutos; ARMAZENAMENTO: 2°C-30ºC; CERTIFICAÇÃO CE, e; embalagem individual. QUANTIDADE MÍNIMA: 1.000 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID | 12.900,00 | ||
| 24/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 12.900,00 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2023 - REF. JANEIRO/2023 VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28873 | 12.900,00 | ||
| TOTAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
