| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.50 | MASSA CASEIRA,espaguete, grossa, embalada e identificada com o nome do produtor, ingredientes e data de fabricação e validade. Bandejas de 500 gr | 17,00 | 144,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | MASSA CASEIRA,espaguete, grossa, embalada e identificada com o nome do produtor, ingredientes e data de fabricação e validade. Bandejas de 500 gr | 144,50 | ||
| 27/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 144,50 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2023 - REF. JUNHO/2023 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 | 144,50 | ||
| TOTAL | 144,50 | 144,50 | 144,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
