| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL -LEI MUNICIPAL 898/2003 | 5,89 | 58,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL -LEI MUNICIPAL 898/2003 | 58,90 | ||
| 11/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 58,90 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2023 - REF. JULHO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 58,90 | ||
| TOTAL | 58,90 | 58,90 | 58,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
