| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PIS/PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente débito de PASEP de FPM | 4.997,13 | 4.997,13 |
| 1.00 | Valor referente débito de PASEP do ITR | 212,88 | 212,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Valor referente débito de PASEP de FPM Valor referente débito de PASEP do ITR | 5.210,01 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 5.210,01 | ||
| 12/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2023 - REF. JUNHO/2023 Pasep - 1371 | 5.210,01 | ||
| TOTAL | 5.210,01 | 5.210,01 | 5.210,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
