| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CASCATA DE LUZES | 210,00 | 1.680,00 |
| 100.00 | Mangueira de led Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS- DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 16,90 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | CASCATA DE LUZES Mangueira de led Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS- DECORAÇÃO NATALINA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 3.370,00 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 3.370,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.370,00 | ||
| TOTAL | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
