| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESPAGUETE Finalidade: MATERIAIS P/ AS OFICNAS DO CRAS | 15,44 | 154,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | ESPAGUETE Finalidade: MATERIAIS P/ AS OFICNAS DO CRAS | 154,40 | ||
| 24/01/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 154,40 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 403/2023 - REF. JANEIRO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 154,40 | ||
| TOTAL | 154,40 | 154,40 | 154,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
