| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURO STEINHAUS |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COROA Finalidade: COROA P/ O EX SERVIDOR SR. LEONIR MAURER E EX VEREADOR IDERALDO NOGUEIRA | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | COROA Finalidade: COROA P/ O EX SERVIDOR SR. LEONIR MAURER E EX VEREADOR IDERALDO NOGUEIRA | 760,00 | ||
| 21/06/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 760,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4051/2023 - REF. JUNHO/2023 Mauro Steinhaus - 23068 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
