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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	407	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATÉ 2 L	4,75	9,50
50.00	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L	6,00	300,00
10.00	SAPÓLIO CREMOSO 300 ML	6,60	66,00
50.00	SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L	16,00	800,00
50.00	DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2,26	113,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATÉ 2 L ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L SAPÓLIO CREMOSO 300 ML SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.288,50
31/01/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		1.288,50
03/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2023 - REF. JANEIRO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753			1.288,50
TOTAL		1.288,50	1.288,50	1.288,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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