Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisõs em 19.06.2023 |
2.510,46 |
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| 20/06/2023 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de junho de 2023. |
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2.510,46 |
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| 20/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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60,00 |
| 20/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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188,28 |
| 20/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE TANIA SILVEIRA, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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289,61 |
| 20/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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404,66 |
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.567,91 |
| TOTAL |
2.510,46 |
2.510,46 |
2.510,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
