| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisõs em 19.06.2023 | 790,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisõs em 19.06.2023 | 790,80 | ||
| 20/06/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de junho de 2023. | 790,80 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 4115/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 790,80 | ||
| TOTAL | 790,80 | 790,80 | 790,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
