Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
413 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
7,44 |
744,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
744,00 |
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| 07/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/1144; |
|
744,00 |
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| 08/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989
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744,00 |
| TOTAL |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
