| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7,44 | 744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 744,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1144; | 744,00 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989 | 744,00 | ||
| TOTAL | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
