Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30M
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1,35 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30M
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
135,00 |
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| 14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/903; |
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135,00 |
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| 15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 414/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
