| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003 | 5,89 | 253,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003 | 253,27 | ||
| 11/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 253,27 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2023 - REF. JULHO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 253,27 | ||
| TOTAL | 253,27 | 253,27 | 253,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
