| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO Finalidade: COMPRA DE UM PLACAR POLIESPORTIVO PARA O GINÁSIO DA EMEF 18 DE ABRIL | 8.490,00 | 8.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO Finalidade: COMPRA DE UM PLACAR POLIESPORTIVO PARA O GINÁSIO DA EMEF 18 DE ABRIL | 8.490,00 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 8.489,99 | ||
| 14/09/2023 | Compra realizada com valor maior que a nota fiscal. | -0,01 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2023 - REF. SETEMBRO/2023 IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - 29430 | 8.388,11 | ||
| 11/10/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4151/2023 | 101,88 | ||
| TOTAL | 8.489,99 | 8.489,99 | 8.489,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 11/10/2023 | 101,88 | 7093/2023 | Lançada |
| TOTAL | 101,88 |
