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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4163	Data de lançamento:	23/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CANTONEIRA PVC - INTERNO	5,10	40,80
30.00	CEMALHA PINUS (BEIRAL)	6,50	195,00
42.00	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M	28,00	1.176,00
90.00	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA Finalidade: AUXÍLIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5,11	459,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2023	CANTONEIRA PVC - INTERNO CEMALHA PINUS (BEIRAL) FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA Finalidade: AUXÍLIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.871,70
23/06/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		1.871,70
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.871,70
TOTAL		1.871,70	1.871,70	1.871,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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