| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Crachá | 0,50 | 25,00 |
| 60.00 | Adesivos | 0,75 | 45,00 |
| 200.00 | Placa personalizada | 1,00 | 200,00 |
| 30.00 | Papel etiqueta | 1,50 | 45,00 |
| 200.00 | Folhas Adesivas Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 0,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Crachá Adesivos Placa personalizada Papel etiqueta Folhas Adesivas Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 415,00 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 415,00 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
