| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 4182 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg Finalidade: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO | 41,00 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg Finalidade: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO | 2.050,00 | ||
| 23/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 2.050,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
