| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO REPRESENTAçõES LIMITADAS |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Adesivos Finalidade: MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS | 78,71 | 157,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Adesivos Finalidade: MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS | 157,41 | ||
| 23/06/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 157,41 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 157,41 | ||
| TOTAL | 157,41 | 157,41 | 157,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
