| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEMI EIXO | 1.437,58 | 1.437,58 |
| 1.00 | CANO RETO - FREIO TRASEIRO | 129,90 | 129,90 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA DUSTER 160 | 59,99 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | SEMI EIXO CANO RETO - FREIO TRASEIRO LIQUIDO DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA DUSTER 160 | 1.627,47 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.627,47 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2023 - REF. JUNHO/2023 Marcia Terezinha Pacheco - 28253 | 1.627,47 | ||
| TOTAL | 1.627,47 | 1.627,47 | 1.627,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
