| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM junho 2023 | 5.988,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM junho 2023 | 5.988,63 | ||
| 26/06/2023 | Valor referente a folha de pagamento de junho de 2023. | 5.988,63 | ||
| 26/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE | 119,64 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.868,99 | ||
| TOTAL | 5.988,63 | 5.988,63 | 5.988,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 26/06/2023 | 119,64 | Lançada | |
| TOTAL | 119,64 |
