| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 4448 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SACO DE LIXO PRETO 100 LT - C/ 5 | 5,92 | 23,68 |
| 6.00 | SACO DE LIXO 100L (PACOTE) | 6,38 | 38,28 |
| 4.00 | Papel Toalha Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 6,48 | 25,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | SACO DE LIXO PRETO 100 LT - C/ 5 SACO DE LIXO 100L (PACOTE) Papel Toalha Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 87,88 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 87,88 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4448/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,88 | ||
| TOTAL | 87,88 | 87,88 | 87,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
