| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lampada - H4 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FAROLETE - JOGO | 250,00 | 250,00 |
| 5.00 | CABO | 24,00 | 120,00 |
| 1.00 | CHAVE TIC TAC | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | Terminal Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Lampada - H4 FAROLETE - JOGO CABO CHAVE TIC TAC Terminal Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 | 515,00 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 515,00 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
