| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 4510 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA - 14-22 | 3,20 | 3,20 |
| 5.00 | MANGUEIRA - CRISTAL 5/8 X 2MM | 8,70 | 43,50 |
| 2.00 | GARRA JACARE CLIP Finalidade: Manutenção da oficina do Parque de máquinas | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | ABRAÇADEIRA - 14-22 MANGUEIRA - CRISTAL 5/8 X 2MM GARRA JACARE CLIP Finalidade: Manutenção da oficina do Parque de máquinas | 50,70 | ||
| 12/07/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 50,70 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4510/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,70 | ||
| TOTAL | 50,70 | 50,70 | 50,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
