| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LORENSI EXTRAÇAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA L |
| Número do empenho: | 4514 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.45 | AREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AREIA INDUSTRIAL | 36,00 | 484,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | AREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AREIA INDUSTRIAL | 484,20 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 484,20 | ||
| 30/06/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2023 - REF. JUNHO/2023 LORENSI EXTRAÇAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736 | 484,20 | ||
| TOTAL | 484,20 | 484,20 | 484,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
