| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Viagem Finalidade: PASSAGENS DE ONIBUS PARA FUNCIONARIAS ELISABETE PEGORARO E JOSIANE BATTU PARA REALIZAÇÃO DE CURSO | 156,60 | 313,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Viagem Finalidade: PASSAGENS DE ONIBUS PARA FUNCIONARIAS ELISABETE PEGORARO E JOSIANE BATTU PARA REALIZAÇÃO DE CURSO | 313,20 | ||
| 30/06/2023 | Elemento de despera errado. | -313,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
