| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4563 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 234.26 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 5,89 | 1.379,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 1.379,79 | ||
| 30/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/7388; | 1.379,79 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.379,79 | ||
| TOTAL | 1.379,79 | 1.379,79 | 1.379,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
