Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2023 |
1 (um) instrutor de teatro, com qualificação e aptidão para ministrar aulas de encenação, direção e atividades ligadas ao teatro, com formação superior especifica na área de teatro, confirmada por diploma. Carga horária total de 108 horas; 4h e 30minutos semanais; prazo de execução de 6 (seis)meses podendo ser renovado por mais 6 (seis) meses
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
14.400,01 |
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08/08/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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2.400,00 |
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09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. AGOSTO/2023
Rael Castro de Azevedo - 22865 |
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2.400,00 |
11/09/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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3.000,00 |
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15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. SETEMBRO/2023
Rael Castro de Azevedo - 22865 |
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3.000,00 |
17/10/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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2.400,00 |
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23/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. OUTUBRO/2023
Rael Castro de Azevedo - 22865 |
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2.400,00 |
14/11/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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3.000,00 |
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20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
Rael Castro de Azevedo - 22865
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3.000,00 |
20/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.500,00 |
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21/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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2.100,01 |
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21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
Rael Castro de Azevedo - 22865 |
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1.500,00 |
22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
Rael Castro de Azevedo - 22865
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2.100,01 |
TOTAL |
14.400,01 |
14.400,01 |
14.400,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.