Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias, F.C. e Rescisão em 03.07.2023 |
11.070,48 |
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| 05/07/2023 |
Valor referente a férias e folha complementar de julho de 2023. |
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11.070,48 |
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| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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30,00 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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34,20 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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719,77 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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767,95 |
| 05/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4589/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.518,56 |
| TOTAL |
11.070,48 |
11.070,48 |
11.070,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
