| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE MARTINS PETRY |
| Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal.1 | 37,15 | 37,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal.1 | 37,15 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 37,15 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2023 - REF. JULHO/2023 Odair Jose Martins Petry - 25303 | 37,15 | ||
| TOTAL | 37,15 | 37,15 | 37,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
