| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Garrafa - de tinta T5441 20AL preto 65 ml epson1 | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | Cartucho impressora | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | Cartucho impressora - color | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | Cartucho impressora | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | Toner | 170,00 | 170,00 |
| 100.00 | Cabo de rede Finalidade: manutenção dos equipamentos de informatica | 2,50 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Garrafa - de tinta T5441 20AL preto 65 ml epson1 Cartucho impressora Cartucho impressora - color Cartucho impressora Toner Cabo de rede Finalidade: manutenção dos equipamentos de informatica | 1.035,00 | ||
| 17/07/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.035,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2023 - REF. JULHO/2023 Rodrigo Rubert Rubin Ltda - 23788 | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
