| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PONTEIRA - XCMG DIREÇÃO LADO DIREITO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | PONTEIRA - XCMG DIREÇÃO LADO ESQUERDO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 158 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | PONTEIRA - XCMG DIREÇÃO LADO DIREITO PONTEIRA - XCMG DIREÇÃO LADO ESQUERDO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 158 | 3.600,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/9314; | 3.600,00 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI EPP - 28130 | 3.556,80 | ||
| 02/03/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 467/2023 | 43,20 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 02/03/2023 | 43,20 | 871/2023 | Lançada |
| TOTAL | 43,20 |
