| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4705 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Adto de 13° salário de 2023. | 13.382,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Adto de 13° salário de 2023. | 13.382,65 | ||
| 11/07/2023 | Valor referente a adto 13° salário de 2023. | 13.382,65 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 4705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.382,65 | ||
| TOTAL | 13.382,65 | 13.382,65 | 13.382,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
