| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 4771 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ABRAÇADEIRA 5/8 | 2,65 | 10,60 |
| 1.00 | CILINDRO PARA FECHADURA | 38,80 | 38,80 |
| 1.00 | ELETRODO 2.5 | 36,60 | 36,60 |
| 3.00 | ELETRODO 3.25 - ELETRODO 3.25 | 33,30 | 99,90 |
| 1.00 | FECHADURA | 81,20 | 81,20 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE | 8,10 | 16,20 |
| 3.00 | DISCO CORTE | 13,60 | 40,80 |
| 210.00 | FIO NYLON 3MM | 1,85 | 388,50 |
| 1.00 | CILINDRO P/ FECHADURA | 28,95 | 28,95 |
| 1.00 | CILINDRO P/ FECHADURA | 35,20 | 35,20 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 14,20 | 14,20 |
| 4.00 | RESPIRADOR S/ VALVULA | 4,90 | 19,60 |
| 30.00 | FIO NYLON 3,0 MM | 1,95 | 58,50 |
| 1.00 | TERMINAL | 49,95 | 49,95 |
| 2.00 | FITA CREPE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVÉIS | 9,90 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | ABRAÇADEIRA 5/8 CILINDRO PARA FECHADURA ELETRODO 2.5 ELETRODO 3.25 - ELETRODO 3.25 FECHADURA FITA ISOLANTE DISCO CORTE FIO NYLON 3MM CILINDRO P/ FECHADURA CILINDRO P/ FECHADURA FITA ISOLANTE RESPIRADOR S/ VALVULA FIO NYLON 3,0 MM TERMINAL PARAFUSO PORCA 3/16 FITA CREPE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVÉIS | 939,65 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 939,65 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4771/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 939,65 | ||
| TOTAL | 939,65 | 939,65 | 939,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
