| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
| Número do empenho: | 4773 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FARINHA DE TRIGO | 27,00 | 108,00 |
| 12.00 | LEITE INTEGRAL | 5,99 | 71,88 |
| 12.00 | LEITE CONDENSADO | 5,60 | 67,20 |
| 6.00 | OVOS, vermelhos,inspecionado, bandejas de 12 ovos | 12,60 | 75,60 |
| 3.00 | Açucar | 23,80 | 71,40 |
| 6.00 | Azeite | 10,99 | 65,94 |
| 2.00 | Achocolatado NESCAU sache 730g | 11,30 | 22,60 |
| 3.00 | DOCE DE LEITE | 9,50 | 28,50 |
| 1.00 | Royal feremento em pó 250gr | 4,00 | 4,00 |
| 4.00 | CREME DE LEITE | 3,75 | 15,00 |
| 2.00 | CHOCOLATE GRANULADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 3,45 | 6,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | FARINHA DE TRIGO LEITE INTEGRAL LEITE CONDENSADO OVOS, vermelhos,inspecionado, bandejas de 12 ovos Açucar Azeite Achocolatado NESCAU sache 730g DOCE DE LEITE Royal feremento em pó 250gr CREME DE LEITE CHOCOLATE GRANULADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 537,02 | ||
| 21/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 537,02 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4773/2023 - REF. JULHO/2023 Camila Fernandes das Chagas Camargo - 25335 | 537,02 | ||
| TOTAL | 537,02 | 537,02 | 537,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
