| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRENTE | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | BORRACHAS | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | MANGUEIRA | 7,50 | 15,00 |
| 2.00 | SILICONE | 88,00 | 176,00 |
| 3.00 | DESENGRIPANTE WD-40 | 17,00 | 51,00 |
| 2.00 | SILICONE | 14,00 | 28,00 |
| 6.00 | BUCHA | 7,00 | 42,00 |
| 2.00 | FAROL | 79,00 | 158,00 |
| 1.00 | FILTRO | 45,00 | 45,00 |
| 5.00 | CABO DULPO Finalidade: MANUTENÇÃO IPANEMA 120, OFICINA | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | CORRENTE BORRACHAS MANGUEIRA SILICONE DESENGRIPANTE WD-40 SILICONE BUCHA FAROL FILTRO CABO DULPO Finalidade: MANUTENÇÃO IPANEMA 120, OFICINA | 600,00 | ||
| 14/07/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 600,00 | ||
| 15/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2023 - REF. JULHO/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
